浙江汉威阀门质量诚信报告
目 录
前言............................................................................... 2
总经理致辞 ......................................................................... 2
一、公司简介 ....................................................................... 3
二、企业质量理念.................................................................... 5
四、质量诚信管理.................................................................... 10
五、质量管理基础.................................................................... 13
六、产品质量责任.................................................................... 15
本公司出具的质量诚信报告，是依据国家有关质量法律法规、规章及相关行业质量标准、规范等进行编制。报告中关于公司质量诚信和质量管理情况是公司现状的真实反映，本公司对报告内容的客观性负责，对相关论述和结论真实性和科学性负责。
报告范围：
本报告的组织范围为 浙江汉威阀门制造有限公司。本报告描述了 2023年 1 月1日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的绩效等。
报告发布形式：
本公司每年定期发布一次质量信用报告，本报告以 PDF电子文档形式在本公司网站向社会公布， 欢迎下载阅读并提出宝贵意见。
诚信是做企业的基本准则， 浙江汉威阀门制造有限公司（原名：云和县华通阀门制造有限公司）创立于 2004 年， 注册资本2008万人民币，是集阀门研发、设计、制造、服务于一体的国家高新技术企业。公司总部位于拥有5A级景区“中国最美梯田”的浙江省云和县杨柳河工业园区内。
公司采用先进的现代化管理模式，拥有健全科学的综合管理机制，企业先后通过ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康管理体系、欧盟CE和压力管道生产许可（TS）认证。公司坚持奉行“诚信为基、品质优先、创新拼搏、追求卓越”的核心价值观，坚持“诚信至上”的质量诚信方针，注重企业品牌建设和质量诚信建设。生产出高科技含量及拥有自主知识产权的优质产品投放市场。在行业内和客户中享有较高的认同感，在社会上有着良好的声誉。
在现代经济社会中，诚信不仅是一种道德规范，也是能够为企业带来经济效益的重要资源， 质量诚信更是赢取客户的核心要素，企业文化要求全体员工讲诚信，以诚立身，塑造诚信文化， 提升企业核心竞争力，努力打造最受顾客欢迎的生产企业。
报 告 正 文
公司简介
公司占地20余亩，注册资金2008万元，法定代表人胡东海。拥有先进的阀门树脂砂、水玻璃砂、蜡模铸造、硅溶胶铸造和精加工生产线；数控加工设备、精磨研磨设备；抛丸、超声波清洗；阀门自动喷漆、喷塑流水线；理化试验室（化学成分分析、力学性能、硬度实验、元素光谱分析）、无损检测室（UT、MT、PT）；
公司采用先进的现代化管理模式，拥有健全科学的综合管理机制，企业先后通过ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康管理体系、欧盟CE和压力管道生产许可（TS）认证。
二、企业质量理念
公司自创立至今， 以品质安定是全体精神的化身为理念，致力于产品质量的管控。始终秉持产品质量是企业生存和发展的基石， 是占领市场和赢得顾客的先决条件，质量源自于我心，企业依存于顾客的质量理念，不断的完善和提升公司的质量管理水平。公司自从通过质量管理体系认证公司始终坚持：“依靠技术，不断创新，严格管理，精密加工”的质量方针，严格按法律法规要求、质量管理体系标准要求执行，使企业的质量管理体系得到有效运行，使产品质量得到有力的保障和不断的提升，从而使企业各项质量目标基本得以达成。为从根本上加强和提升质量管理，提高公司经营质量，公司更以卓越绩效模式的导入为契机，推行全面质量管理，运用项目管理，通过内部审核、自我评价、第二方审核、第三方审核或评价、质量月等活动，不断寻找改进的机会改进质量管理，逐步实现卓越绩效。公司自建立以来，公司从未出现过重大质量投诉，在历年接受各级质量技术部门的抽检中，合格率均达 100%。
公司使命：汉威制造，安全可靠；创造价值，服务社会；
公司愿景：努力成为阀门行业技术领先、质量一流、有自主品牌、核心竞争力较强、管理先进的集团公司；
价 值 观：诚信为基、品质优先、创新拼搏、追求卓越；
质量方针：依靠技术，不断创新，严格管理，精密加工。
三、企业质量管理
(一)质量管理机构
产品是过程的输出或结果。产品的质量是由过程质量决定的，过程的质量是由系统的质量决定的。为确保系统、过程、产品的质量，公司依据质量管理体系标准要求，运用管理的系统方法、过程方法，识别了所需的过程及其接口关系，建立了公司的质量管理架构。
浙江汉威阀门制造有限公司组织机构图
公司同时设立了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表，确定管理者代表的职责和权限，对质量实行一票否则， 全面建立公司质量文化。因对产品和服务质量安全的重视， 公司总经理履行了如下的职责：
1)参与品质战略的制订、评审确定品质战略；
2)向本组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；
3)制定质量方针；
4)确保质量目标的制定；
4)进行管理评审；
5)确保资源的获得；
6)亲自参与每月质量例会；
7)参与重大产品质量评审和质量改进活动；
8)参与质量表彰活动；
9)参与质量月活动，普及质量安全教育；
10)建立明确的质量事故问责制、质量安全追溯制度。
(二)质量管理体系
1、质量管理体系方针与目标
公司建立并实施的质量管理体系， 制定了“优质高效, 客户至上。”的质量方针。为持续改善公司质量管理体系，公司每年均制定计划， 实施质量管理体系每步审核。通过内部审核， 寻找改善的机会。同时， 公司也会充分利用二方审核、三方审核的机会，改进质量管理体系的有效性。
导入卓越绩效管理模式，推行全面质量管理，使公司质量管理体系从持续改进，向追求卓越看齐，建立了以公司战略为核心，以 GB/T19580 卓越绩效模式为框架的整合型全面质量管理体系。满足顾客、员工、供应商、社会和合作伙伴五大利益相关方的要求，在公司各层次建立了相应的战略规划、质量目标。以公司绩效考核体系为依托，设立了质量考核 KPI 和质量问责制。
公司的质量目标为：
1）产品一次试压合格率 98%以上；
2）顾客满意度90分以上。
历年统计显示公司质量目标均已达成。
2、质量教育
在体系运行过程中，公司基于 PDCA的系统方法，运用各种科学、有效的工具，测量、分析、改进质量管理体系的有效性及各部门、各层次的绩效， 并采用标杆对比和学习的方式，不断修正个人工作思想和意识，确保实现个人和公司整体目标。公司内部建立培训制度，根据公司的具体情况， 开展各项教育培训工作； 对外，积极与顾客和政府职能部门及各类培训机构外部进行沟通交流， 适时邀请专家对公司员工进行专项培训。公司定期结合体系运行情况和质量实际表现情况，对各级员工开展有针对性的质量教育，对质量控制点进行专项管理，确保制造过程产品质量的一致性。
为牢固树立全体员工的诚信意识，公司每年年初制定本年度的质量诚信教育培训计划,实行三级质量诚信教育培训。由公司组织一级教育工作。各部门负责人根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织实施下属的教育培训。各班组长负责员工的诚信宣传教育工作。公司通过网站、微信群进行传达，利用早会等多种方式对企业员工实施质量诚信教育。公司加强员工的培训，每天的早会，根据产品的品质要求，向员工宣导；要做好首件，让员工做到标准化作业；在实际生产过程中，加强现场的管控，做好巡检工作，班后的总结工作。要做好品质和品牌，关键还是在于员工。进一步提高全体干部员工的品质意识、品质技能，为生产一流工厂精品，打造行业领导品牌而努力。
3、质量法规及责任制度
公司通过收集法律法规及其它标准、要求，制定内部相关标准，使产品达到国家法律法规和国家、行业标准的要求(部分产品指标高于行业标准要求)，从产品技术上践行社会责任。同时， 公司对产品质量问题进行责罚，遵循对质量事故“四不放过”原则。
表 1 公司所遵守的质量标准和其他相关法律
类 别 | 内 容 |
员工权益 社会责任 | 《劳动法》、《工会法》、《消费者权益保护法》、《环境保护法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、质量管理体系、环 境管理体系、职业健康安全管理体系等。 |
产品标准执行 | 执行T/ZZB 1935—2020《大口径暗杆楔式闸阀》 |
公司制定了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为确保体系运行的有效性和持续改进，安排内审、过程审核和产品审核，对于审核中发现的不符合项，由责任部门分析原因，制定纠正或预防措施，落实整改， 并验证整改效果， 最终形成内部审核报告，对体系的整改及不符合项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告最高管理者。
公司制定了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，并培养内审员团队， 为确保体系运行的有效性和持续改进，安排了内审、过程审核和质量稽查。对于审核中发现的不符合项，由责任部门分析原因，制定纠正或预防措施，落实整改，并验证整改效果，最终形成内部审核报告，对体系的整改及不符合项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告最高管理者。
公司制定了《不合格品控制程序》对不合格品进行了严格管控。公司所有的产品都经过在线检查，合格后方可流入下道工序或出厂。任何不合格产品均有明确的标识、记录、隔离和处理等要求，各种不合格产品返工、返修后必须经过重新检验合格后才能进入下道工序。
此外，公司还制定了《管理手册》，《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《人力资源控制程序》等制度，对出现的质量问题进行问责和教育，并在日常研发、生产作业中，强调系统化，通过品管圈、持续改善等活动及质量工具的展开，充分应用 PDCA循环，持续改善，追求卓越。
(三)质量安全风险管理
公司所有产品和过程，均按项目管理方式或流程实施设计和开发，运用设计开发技术，对产品特性和过程特性实施潜在失效模式及后果分析，对风险顺序数高的环节，采取必要的措施，降低风险。编制控制计划、作业指导书等文件，对每项产品要求和过程环节进行风险分析。做到每一个环节严格控制，严格把关， 确保每道工序的生产都符合相关要求，确保最终产品质量的合格。
对特定工序实施控制。
在工序，实施三检制，即自检、互检、专检，对产品质量进行严格把控。在整个流程中，如进货检验、过程检验、出厂检验，进行层层把关。并根据需要，开展质量管理体系审核、过程审核、产品审核等工作。
公司在质量管理和控制上，建立了评审放行制度， 防范质量安全风险。公司制定了质量安全应急预案， 成立了以总经理为组长，质保部主管、生产部为副组长，供销部、设备部、等为组员的应急领导小组。并明确了应急领导小组及各相关部门职责。
公司为快速反应， 有效的降低风险， 还建立了《生产过程质量异常反馈处 理流程》等有关制度，防范和降低质量安全风险。
五、(一)质量承诺
1)诚信守法
高层领导遵循“诚信为基础、品质为优先、创新为发展”的管理理念， 严格遵循《公司法》、《经济法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》、《环保法》、《劳动法》以及阀门行业的相关法律法规， 建立实施了质量、环境和职业健康安全管理体系，都通过了认证。实施了员工法律法规知识培训，配合政府部门开展普法教育活动，鼓励表彰员工的诚信守法行为，使诚信守法的作风深入公司全体员工的意识和行为。公司合同主动违约率为零，从不拖欠银行贷款，逾期应收账款降至合理范围，公司高层、中层领导都没有违法乱纪纪录，员工违法次数为零，在顾客、供方、员工、社会中树立了良好的信用道德形象。
2)满足客户需求
公司高度重视技术研发，加强了研发力量的投入，以客户需求为中心，积极听取客户关于功能、质量、配置等方面的意见和建议，开展产品改进和创新活动，满足客户对产品和交期的需求。在产品质量方面，公司严格执行 ISO9001质量管理体系，通过开展技术攻关、质量改进、QC 小组等活动，保障产品质量安全。
多年来，公司在整个经营活动中，严格遵守与各有关方签订的保密协议，获得了顾客的高度评价，并经常被顾客约请参与顾客新项目的开发工作。
(二)运作管理
1)产品设计诚信管理
公司产品设计与研发严格依照设计开发流程，从研发立项、过程各类活动记录、研发过程总结、管理考评控制研发相关的整个过程。尊重他人知识和参与践行保护知识产权是公司设计开发工作的重要内容之一。
2)原材料采购诚信管理
企业根据物料对产品质量的风险程度，将物料进行分类。对重要物料供应商，对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经小批量试用，测试合格才能供货。还要定期进行业绩评定。对物料的供应商，企业首先要对该种物料进行风险分析，视供应商提供物料的质量情况决定是否需进行现场审核。企业对物料供应商进行资质审核及现场审核后，如符合要求同意购进的物料供应商建立合格供方名录，并进行后续管理。对采购的原材料每批检验，凡未达到规定标准的原材料一律不得入库使用。
在设备及其零部件采购方面，对供应商的相关资质进行严格审查。在采购设备及其零部件时，能够使用标准件的一律采购和使用标准件；需特殊加工的，需对使用效果进行充分验证，确保达到我公司要求。所有设备在使用前必须经过设备验证，确保符合产品工艺要求。
3)生产过程诚信管理
公司生产部、质保部具体负责各品种生产管理与技术管理工作。制定并逐步完善了各种生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和各类工艺规程、管理规程、标准操作规程。采用车间集中培训和班前、班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训，持证上岗，并采用多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平，在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。
对生产所需的原料、辅料、外协件进行使用前复核，把握好中间产品、成品的质量，严格执行对不合格品的“不生产、不接收、不流转”的“三不原则”，关键工序设质量控制点，督促员工做好自检、互检，专检规程，严格批记录的管理规程，做到领用、发放和核对相统一。对每一生产步骤进行物料平衡，保证物料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致，确认无潜在质量隐患。
生产记录由生产部负责审核、印制和保管。员工操作必须按要求及时填写生产记录，做到字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签名确认。每批生产结束后，车间统计员把记录汇总、复核，及时上交生产部，经审核无误后，按批号整理归档，由专人管理。
公司根据行业特点及实际情况，加强生产过程的信息化建设水平，应用 金蝶KIS系统的生产管理模块对整个过程进行数据采集和监控，对公司整个生产过程实行系统化管理，并挖掘内部潜力，发挥技术骨干人员的力量，开展对现有设备进行持续性改造或科技创新工作，对薄弱环节进行技术攻关；生产员工上岗前要经过培训及考核，建立全员培训档案，通过集中培训、班前会培训、“传、帮、带”、目视化等多种方式进行培训，强化其工作技能和质量意识。生产员工严格遵守车间纪律。公司推行精细化生产组织模式以缩短生产和交货周期，快速适应市场订单品种和数量高低起伏的变化，在降低库存基础上满足客户需求，满足了客户对电扶梯产品性能的全面了解和产品质量的进一步认可，订货率也随之提高，并且在很大程度上解决了售后质量问题，减少了售后服务工作人员的工作量，使售后服务工作安排更加柔性化。
(三)营销管理
公司根据战略要求，对市场进行细分，以提高资源和运作的有效性针对性。公司将顾客按多种方法进行了分类。针对不同类型顾客确定顾客的需求与期望，针对其需求与期望来确定适当的方法，建立相应的体系与团队，建立各种渠道和方法，针对性的进行顾客需求与期望的了解。
公司通过展览会、行业会议、行业标委会、公共媒体、互联网、外部机构等渠道，以问卷调查、面对面或电话访谈、观察查询、外部委托等方法，了解客户的需求和期望。
公司各部门定期搜集顾客信息， 解析后确定的顾客需求信息按照不同细分市场进行分类梳理总结， 形成不同顾客群的需求与期望数据库，并从中归纳出针对不同细分市场顾客群总体需求特点的汇总资料，供产品规划、产品开发设计、过程控制等决策时参考。
公司树立“以客户需求为导向”的服务理念，尽量满足客户的所有合理需
求。制订了《顾客满意度调查控制程序》流程，从各方面增加业务人员的技能和素质， 提升了顾客满意率。
公司建立及时反馈处理用户投诉意见的快速反应机制解决问题的规定。对顾客的投诉意见，48 小时内做出处理相应，及时为用户提供服务和解决方案。
(一)标准管理
公司将国内外标准、浙江制造团体标准贯穿于生产全过程，从原辅材料、外协件的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关规程或规范。从而使产品从原辅材料进厂到成品出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。
(二)计量管理
公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，从原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等环节建立了一整套管理文件和控制方法。设有专兼职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作，注重对计量管理人员的专业培训，为公司的计量管理的规范化提供了有力的保障。
为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，对生产工艺过程中的原辅材料等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。
对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管 计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。
(三)认证管理
目前公司已通过 ISO9001 质量认证，并准备开展“浙江制造”品牌认证，公司将严格按国际质量管理体系执行，使企业产品的质量得到有力的保障，从而使企业“精益求精、力争国内先进、诚信经营、满足中外顾客要求”的质量方针得以顺利推行。
--管理体系
通过 ISO9001、ISO14001和 ISO 45001 三体系认证，产品达到业内先进水平。
--产品认证
公司主要产品性能指标达到国内国际领先水平。
(四)检验检测管理
公司通过对进货的检验与试验，以保证采购科提供的物资符合规定的要求。品管部负责编制进货检验与试验规程，负责原材料进货的检验；采购部门负责不合格原材料处理；仓库物流部门负责点收物资的进货数量、名称和重量和系统及账务等。
为保证所有产品在生产过程中都通过规定的检验后才能进入下一道工序，公司制定检验规程开展严格的产品检验。质保部负责制订过程及最终检验和试验规程，设立最终检验的检验点，并负责组织产品检验工作； 质检员负责检验点的检查、半成品、成品的检验；各生产操作工负责自检、互检工作。
六、产品质量责任
(一)产品质量水平
本公司不断壮大“精干、专业、创新、高效”的设计开发团队，持续改善产品技术水平和质量性能，目前已被顾客和行业的认可。
(二)产品售后责任
公司建立并实施顾客投诉处理流程， 确保及时有效地处理客户投诉。客户投诉由专职人员处理，每次投诉，均严密监控， 根据客户投诉类型与程度的差异， 以客户为中心并注重收集和解决客户的反馈，并采取必要的纠正/预防措施，以防止类似问题的重复发生。以电话回访的方式跟踪投诉处理过程，了解顾客的满意度。
同时，公司品管部门对客诉信息定期监测，对市场中重复发生及影响客户满意度和产品调试的问题进行集中收集，并加以分析，形成报告。定期组织内部各部门召开产品质量会议，对重大产品质量问题进行攻坚改善，消除质量风险，提升产品质量满意度。
(三)企业社会责任
公司在企业不断发展的同时积极履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。在公共责任方面， 公司把环境保护和员工职业健康安全及减少能源消耗作为工作中的重点，积极创新， 持续改进， 取得了显著成果； 在品德行为方面， 公司提出了“培养和成长”的人才观，并兼顾顾客方、公司员工、政府等相关方的利益；在公益支持方面，高层领导率先垂范， 员工积极参加，积极回报社会。
1)公共责任
公司谋求企业与环境的和谐发展，在取得合理利润与经济效益之下，积极投入先进设备和技术。通过对公司在企业运营中可能给社会造成的危害影响进行风险识别，并严格遵照各种相关的法律和法规，采取各种有效的治理措施，使之达到法律法规要求，维护社会公共利益。公司产品及生产、运营过程对环境污染、社会风险不良影响较小，但公司仍非常重视环境影响控制，严格贯彻国家相关法律法规，建立和实施了环境管理体系和职业健康安全管理体系，制定并实施了《突发事件应急预案》等制度和管理办法，每年组织签订安全管理目标责任书；建立安全预警机制和安全事故应急处理机制； 每年定期开展消防演练、紧急集合演练活动，实现环境和安卫目标；同时公司制定了节能管理制度，制定资源回收利用制度，对可利用资源进行回收利用。
公司通过每年的内部审核、二方审核、第三方监督审核等方式，分析评价公司对质量管理、环境保护、能源消耗、资源综合利用、健康与安全等方面的问题， 采取措施，实施改善。
2)道德行为
公司的道德行为主要表现为：在企业内部主要对高层领导、中 层领导及员工负责； 在企业之间主要对供应商负责； 在企业外部主 要对客户、股东、政府和社会等负责。
3)公益支持
公司自成立以来一直热心于公益事业，确定捐赠与公益事业的组织责任和流程，明确公益捐赠与公益事业两个重点领域，从预算开始展开管理。
4)产品质量承诺
公司自建立以来，公司从未出现过重大质量投诉，在历年接受各级质量技术部门的抽检中，合格率均达 100%。
结束语
多年来，我们坚定不移地走合作共赢的发展道路，与众多优秀合作伙伴开展全方位、多形式的合资与合作，在合作中学习，在合作中提高，追求长期发展和互利共赢。我们相信，通过智慧的联合，团队的协作，将帮助我们实现优势互补。